云南滇中新區經濟發展部2020年預算公開

發布日期:2020-06-12 來源: 滇中新區

云南滇中新區經濟發展部2020年預算公開目錄

第一部分 云南滇中新區經濟發展部2020年部門預算編制說明

第二部分 云南滇中新區經濟發展部2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

云南滇中新區經濟發展部2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行國家、省有關發展改革、工業信息化、商貿、旅游、科技創新等方面的法律法規及方針、政策;

2.統籌協調新區經濟發展。研究提出新區經濟發展戰略,制定新區經濟發展的產業政策;組織實施新區經濟發展戰略、中長期規劃和年度計劃;研究提出新區年度經濟發展的主要預期目標,組織編制年度經濟發展計劃;承擔指導和綜合協調經濟體制改革的責任,推進新區經濟體制改革和對外開放;

3.開展宏觀經濟形勢分析,加強對新區經濟發展的預測、預警和監控,協調經濟運行中的重大問題及時提出調控政策建議;承辦組織對新區區情、區力普查,組織實施新區經濟發展情況的常規統計調查和專項調查,開展相關統計分析;定期整理、編制、核定、公布新區重要統計資料和數據;

4.制定新區工業、商貿、旅游、科技和信息化產業發展規劃及政策并組織實施;提出優化產業布局、結構的政策建議,制定并組織實施產業結構調整、轉型升級。對工業、商貿流通業、旅游業、科技和信息服務業實施行業管理,協調解決有關問題并提出政策建議;

5.制定新區固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策和措施,建立項目儲備庫,承辦發展改革、工業、商貿、旅游、科技和信息化領域內的各專項資金、基金的申報、管理和使用;承擔重大項目及基建項目的綜合協調服務工作;

6.統籌協調產業發展中的重大問題,推進兩化融合發展,組織貫徹實施“中國制造2025”計劃、國家“互聯網+”行動計劃,落實推進新區產業結構調整的對策、措施,加快產業優化和產業升級,培育戰略性新興產業;促進新區非公有制經濟和中小微企業發展;

7.制定新區貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,指導大宗商品批發市場規劃和商業網點規劃建設。承辦新區內外貿易運行管理和促進工作;

8.制定新區園區建設發展目標、管理辦法和考核辦法;協調推進園區建設發展和平穩運行。統籌布局并組織實施重點產業園區和重點片區規劃,協調推進園區“多規合一”工作;承擔推進區中園、園中園等區園合作建設;

9.組織實施新區重大科技項目、科技創新及平臺建設、科技人才培養和成果轉化、知識產權等工作;

10.研究制定新區汽車、機電裝備、基礎(石化、新材料等)、生物醫藥、電子信息、現代服務業等產業發展規劃,制定相關產業扶持政策,承辦相關產業開發建設及招商引資工作。制定新區能源發展規劃、產業政策,做好新區能源保障工作;統籌協調轄區內軌道交通、民航發展的服務、監管

等相關工作;

11.承擔新區招商引資和服務工作;

12.完成新區黨工委、管委會下達的招商引資、固定資產投資、融資等任務;

13.承辦滇中新區黨工委、管委會交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

經濟發展部作為1個行政單位,納入新區財政編報2020年度部門預算。根據主要職責,設5個內設機構,級別為正處級,分別為發展改革處(加掛汽車產業與機電裝備產業處牌子)、經濟貿易處(加掛現代服務業處牌子)、園區發展處(加掛基礎產業處牌子)、科技創新處(加掛生物醫藥與電子信息處牌子)、招商合作處。

(三)重點工作概述

2020年是“十三五”收官之年,經濟工作將顯得尤為重要,經濟發展部以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,認真貫徹落實新區黨工委、管委會的決策部署,審時度勢把握國際國內大勢,結合實際做好部門各項工作。進一步堅持新發展理念,認真落實高質量發展要求,聚焦項目建設,擴大有效投資,著力提升投資效益,做強主導產業,加快轉型升級,著力夯實產業支撐,抓住關鍵領域,持續招大引強,著力匯聚發展后勁,深化改革創新,激發市場活力,著力增強整體動能,扎實推進新區經濟發展實現新突破、邁上新臺階,圓滿實現“十三五”發展目標任務。

1、狠抓黨風廉政建設,持續提升干部素質

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略,認真貫徹落實新區黨工委、機關黨委對黨建工作的安排部署,全面履行從嚴治黨主體責任和監督責任,增強“四個意識”、“兩個維護”,進一步增強責任感和使命感,嚴肅生活、錘煉黨性、砥礪品格以更加務實的作風、更加有力的舉措,努力推動各項工作再上新臺階。

2、狠抓經濟穩增長,筑牢經濟發展根基

受國內外經濟形勢的影響,經濟下行壓力進一步加大,2020年要把“穩增長”作為全年及未來一段時間工作的重中之重來抓。一是明確工作目標,經濟發展部各處室要圍繞三定方案明確的工作職責,對照職能職責要求,切實承擔起對應的經濟管理事務,抓實工作盲點,突出工作重點,有序推動部門各項工作的開展,做到守土有責、守土盡責。二是穩工業經濟,穩增長主要是穩工業,要進一步強化工業在經濟發展中的主導地位,強化縣市區穩增長主體責任,結合省市穩增長相關政策措施,對企業進行跟蹤協調服務,盡最大可能促進停減產企業盡快復產、達產、增產,實現精準幫扶,發揮政策疊加效應,集中政策資源優先進行扶持,積極幫助企業對接新興產業項目。三是穩投資,積極謀劃包裝一批大項目,對在庫項目和儲備項目要進一步全面清理,摸清家底、精準施策,細化梳理未按計劃開工的重點項目,找準項目未開工原因,明確開工時間,倒排時間節點,落實工作推進責任。四是穩消費,深入重點企業服務,協調聯動相關部門,上門解決企業實際問題,保障企業運營順暢;加快推進加油站、充電站等設施建設,擴大成品油銷售,扭轉長水油料等重點企業經營持續下滑問題。

(三)強化經濟運行管理,精準發力助推經濟增長

經濟發展部各處室要充分履行經濟管理職能職責,加強經濟運行管理,建立相關工作機制,實現精準把握、定向調控,確保新區經濟平穩運行。

(四)加大招商引資力度,加快產業集群發展

1.加大產業鏈招商。一是依托新區各主要汽車廠商,開展零部件招商引資對接工作,以降低汽車制造成本為出發點和合作契機,以昆明市和新區各汽車項目集體產能規模營造發展效應,整合多家汽車企業優質零部件供應商。二是重點研究篩選新區電子信息產業重點領域,重點突破從點項目招商到鏈條招商的飛躍。

2.加大招商引資力度。依托“優惠政策”,建設“優秀團隊”,提供“優質服務”,讓企業“看到未來市場”,集聚更多的高能級企業。一是強化招商引資政策宣傳。二是加大配套產業的招商引資力度。針對新能源汽車、電子信息等產業薄弱的上下游環節,從“補鏈”“強鏈”的視角加大招商引資力度,推動產業集群發展,促進新區產業做大做強。

3.創新招商引資管理模式。加強招商引資任務目標管理工作,算清、算準、算實目標任務賬、項目支撐賬、時序進度賬,做實項目儲備庫,實現項目動態化管理。

(五)全力聚焦項目建設,著力擴大有效投資

2020年產業建設將進一步提質提速,昆鋼搬遷轉型升級、神州汽車、恒大文化旅游城、恒大養生谷、空港商務區海城、杉松園城投房地產、省城投小哨國際創新城地產等一批影響大、帶動強的重點項目將深入實施推進,新區將迎來新一輪開發建設高潮,2020年將成為新區“產業項目突破年”,要緊緊抓住發展機遇,搶抓先機,加快項目建設,著力擴大有效投資,帶動新區經濟快速發展。

(六)加快產業培育速度,提升經濟發展質量

一是推動工業優化升級。加快實施新一輪技術改造計劃,全力推動昆鋼搬遷技改等重點項目建設,促進傳統鋼鐵產業智能化改造,實現綠色化發展;協調好2020年中石油煉化項目停產檢修工作,力爭停產不減產。二是大力發展新興產業。加快臨空產業園電子信息產業培育,力促京東方OLED微顯示器等項目實現規模生產;加快推進中國中藥、國藥中生等生物醫藥項目建設,確保項目建成投產;搶抓數字經濟發展機遇,加速大數據、云計算、人工智能、5G產業、區塊鏈等數字技術向多領域融合發展,提升新區產業核心競爭力。三是大力培育現代服務業。加快現代服務業發展,鞏固提升傳統服務業,大力發展生產性服務業,加快培育夜間經濟,打造具有新區特色的夜間經濟市場,積極培育航空現代物流,著力培育總部(樓宇)經濟,提速發展臨空經濟、綜合交通經濟、信息數據經濟、區塊鏈經濟,積極探索為入駐新區企業代理出口服務等業務。四是完善產業扶持政策體系。積極探索建立科學、透明、高效的產業扶持政策體系,強化統籌管理,設立產業政策統籌機制,促進各產業園區聯動發展;創新扶持方式,完善財政扶持資金補貼機制,加強對公共服務平臺、中介服務機構等的支持,著力優化產業發展環境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,即經濟發展部,其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政編制14人,事業編制1人。在職實有41人,其中:財政全供養41人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入22415.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款22415.22萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比,部門財務總收入較2019年有增加,主要原因是根據新區黨工委、管委會安排部署,經濟發展部2020年開展“十四五”規劃編制工作以及2020年南博會、中小企業服務中心等工作。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入22415.22萬元,其中:本年收入22415.22萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款22415.22萬元(本級財力22415.22萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比,財政撥款總收入較2019年有增加,主要原因是根據新區黨工委、管委會安排部署,經濟發展部2020年開展“十四五”規劃編制工作經濟發展部2020年開展“十四五”規劃編制工作以及2020年南博會、中小企業服務中心等工作。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出22415.22萬元。財政撥款安排支出22415.22萬元,其中:基本支出147.22萬元,項目支出22268萬元。

與上年對比,部門預算總支出較2019年有增加。主要原因是根據新區黨工委、管委會安排部署,經濟發展部2020年開展“十四五”規劃編制工作經濟發展部2020年開展“十四五”規劃編制工作以及2020年南博會、中小企業服務中心等工作。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2011301,辦公經費70萬元,主要用于保障經濟發展部日常工作開展及第三方服務、辦公用品采購等;

2010301,公務接待費40萬元,主要用于招商引資項目洽談接待餐敘費;

2010301,會議費20萬元,主要用于會議服務工作經費開支;

2010301,其他17.22萬元,主要用于2018年及2019年度未休年休假工資報酬;

2150804,滇中新區政府引導基金10000萬元,主要用于建立“滇中新區政府引導基金”;

2011399,產業發展專項資金10000萬元,主要用于滇中新區招商引資項目扶持政策兌現及其他新區黨工委、管委會決定的資金支出;

2299901,重點項目前期費1000萬元,主要用于保障項目前期工作開展;

2011308,招商引資專項經費90萬元,主要用于差旅費、項目集中開工集中簽約儀式、優惠政策匯編等經費支出;

2010801,中小企業服務中心工作經費50萬元,主要用于保障中小企業服務中心開展相關工作;

2150805,2020年南博會經費220萬元,主要用于保障新區參加2020年南博會相關經費開支;

2150805,招商引資宣傳推廣服務費100萬元,主要用于開展招商引資宣傳推廣服務工作,如招商引資推介會等宣傳工作;

2150899,安全生產工作經費20萬元,主要用于安全生產培訓及安全生產工作經費;

2010404,產業發展規劃經費788萬元,主要用于新區“十四五”規劃編制工作。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

502基本支出147.22萬元,507項目支出20000萬元,502項目支出2268萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。

(二)與中央配套事項:

經濟發展部不涉及與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項:經濟發展部不涉及按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目15個,采購預算資金1108萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

經濟發展部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40萬元,較上年減少110萬元,下降73.33%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

經濟發展部2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少30萬元。主要原因是由于2020年度無因公出國(境)活動安排。

(二)公務接待費

經濟發展部2020年公務接待費預算為40萬元,較上年減少80萬元,下降66.67%。

變動原因:一是經濟發展部認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,本著更加科學、客觀反映本單位實際支出情況,強化預算約束;二是根據新區黨工委、管委會安排部署,招商引資主要工作由新區投促中心下設的8個招商局承接,經濟發展部承接部分招商引資工作。

(三)公務用車購置及運行維護費

經濟發展部2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

根據云南滇中新區黨工委、管委會要求,按照《云南省省級財政支出預算績效評價操作規程(試行)》(云財評審〔2016〕39 號)和《2018 預算支出績效再評價工作實施方案》(云財評審〔2018〕7 號)對云南滇中新區2016—2018年產業發展專項資金項目支出開展績效再評價工作。

云南滇中新區2016—2018年產業發展專項資金項目實施符合國家和省級戰略發展規劃,符合滇中新區《十三五區域經濟發展規劃》和“533”產業發展戰略的要求,項目較好地落實了《云南省戰略性新興產業發展專項資金管理辦法》《云南滇中新區產業發展專項資金管理辦法(試行)》(滇中管發〔2017〕3號)等相關文件的各項規定,保證了資金的使用效益,發揮了產業發展專項資金的產業導向和激勵作用,提升了滇中新區營商環境綜合優勢,推動了產業高端發展和持續創新驅動發展,促進了產業結構轉型升級。與此同時,本項目也存在著項目資金來源單一,抗風險能力不強;入駐企業品質參差不齊,扶持資金使用效益有待提高;固定資產投資不足,產業集群發展效應優勢不明顯等問題。云南滇中新區2016—2018年產業發展專項資金績效再評價得分82.59分,評價等級為“良”。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費安排變化情況

2020年我部門機關運行經費預算147.22萬元,主要用于保障全部工作正常運轉的基本支出,具體是商品和服務支出(包含一般公用經費:辦公費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費,其他商品和服務支出)。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

2019年經濟發展部不涉及國有資產占有使用情況。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況

(一)基本支出預算變動情況

2020年本級財力安排經濟發展部基本支出147.22萬元,與上年對比減少202.78萬元。減少的原因是:一是從2020年起,以實有人員為基數,嚴格壓縮一般性支出,壓減一般公用經費。二是根據《云南滇中新區機構編制委員會關于組建成立云南滇中新區專業招商引資機構的通知》文件精神,專業招商引資機構經費納入云南滇中新區管委會財政預算,由云南滇中新區投資促進服務中心承擔各招商局工作經費財務核算工作。經濟發展部承擔部分招商引資任務。

(二)項目支出預算變動情況

2020年本級財力安排經濟發展部項目支出22268萬元,與上年對比增加1258萬元。增加的原因是:根據《云南滇中新區“十四五”規劃編制方案》精神及經發部各處室相關職能職責開展“十四五”規劃編制工作。

附件:云南滇中新區經濟發展部2020年部門預算表

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主辦單位:云南滇中新區管理委員會
承辦單位:云南網
聯系電話:0871-67336595
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