云南滇中新區人力資源開發中心2020年預算公開

發布日期:2020-06-12 來源:

云南滇中新區人力資源開發中心2020年預算公開目錄

第一部分云南滇中新區人力資源開發中心2020年部門預算編制說明

第二部分云南滇中新區人力資源開發中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

云南滇中新區人力資源開發中心2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.受主管部門委托,負責以下工作:

(1)承擔新區人力資源規劃與發展、人才培訓、人才交流合作、招才引智方面的工作;

(2)承辦新區專業技術人員職稱審核推薦、統計分析等綜合管理工作;

(3)承辦新區在編人員及聘用人員“四險兩金”社會保險等業務辦理工作;

(4)承辦新區事業單位人員招聘工作;

(5)承辦新區人員招聘、崗位設置及聘用、崗位交流調整、考核獎懲及兌現、勞動關系(合同)、聘用人員人事檔案等綜合管理工作。

2.承辦新區以政府購買服務、協議租借、委托幫助等多種形式引入各類專業幫輔性人才或專業技能人員的綜合協調工作。

3.承辦新區搭建用工需求平臺及勞動力轉移就業等綜合協調工作。

4.承辦上級和新區黨工委、管委會交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

云南滇中新區人力資源開發中心設3個內設機構,即辦公室、人力資源科、勞動服務科。

(三)重點工作概述

云南滇中新區人力資源開發中心作為滇中新區吸引人才、聚集人才的重要陣地,是滇中新區人才強區的重要支撐,2020年在滇中新區黨工委、管委會高位統籌領導下,人力資源開發中心將以短期關鍵人才引進為抓手,中期產業及高層次人才引入和培養為支點,遠期人才規劃為導向,打造人才競爭比較優勢,贏得發展先決優勢,助推滇中新區高質量發展。

1.強化黨的領導。牢固樹立人才引領發展的戰略地位,強化各級書記抓“第一資源”的責任和意識。推行下級黨委就人才工作向上級黨委述職制度。強化各級人才工作領導小組統籌領導職能,提高黨管人才水平,各級組織部門和黨群部門要切實履行黨管人才、牽頭抓總職責。常態化開展“弘揚愛國奮斗精神、建功立業新時代”活動,分層次、分類別、分專項舉辦人才培訓班,切實加強對廣大人才的政治引領和團結吸納。

2.啟動規劃編制。根據《云南滇中新區規劃建設暨產業發展思路》,聚焦重點適時啟動編制滇中新區中長期人才發展規劃,形成上下貫通、銜接配套的人才規劃體系,指導未來十年滇中新區人才工作和人才隊伍建設。各地各部門牢固樹立人才引領發展戰略地位,在云南滇中新區規劃建設暨產業發展思路中結合實際專章規劃人才工作,推動人才工作與經濟社會發展的深度融合。

3.持續深化改革。以深化人才發展體制機制改革為牽引,抓實人才評價機制改革和深化職稱制度改革。認真貫徹落實《國務院辦公廳關于支持國家級新區深化改革創新加快推動高質量發展的指導意見》(國辦發〔2019〕58號),積極爭取省級政策支持,探索省內高校、科研院所教學科研人員在本人自愿、單位同意的前提下,優先到各類園區創新創造創業,經批準的可在3年內保留人事關系,并納入原單位職稱評審、培訓、考核、獎懲等人事管理;在滇中新區兼職可按新區“候鳥人才”政策按勞取酬。

4.加強制度創新。推動落實具有滇中新區特點、區域競爭力和閉環銜接的人才政策體系,加大政策創新研究和填平補漏力度。認真貫徹落實云南省“千人計劃”“萬人計劃”“春城人才計劃”“滇中新區1+X”“候鳥人才”政策,發揮政策疊加激勵保障機制,最大限度釋放政策優勢,夯實人才政策高地,優化高層次人才發展環境。

5.聚焦產業引一批人才。圍繞新區“533產業”發展戰略,實施精準引才工程,力爭2020年重點引進創新型尖端人才、重點產業和戰略性新興產業領軍人才、高級經營管理人才45名以上。

6.搭建平臺引一批人才。積極推進院士專家工作站、專家基層科研工作站建設,推動優質人才資源向產業、企業和經濟社會發展主戰場匯聚。建立省屬高等院校、科研院所、職業技術院校與滇中新區企業掛鉤合作機制,開展“雙向兼職”,實行“雙導師”制,設立“創新崗”,深度挖掘本土人才的智力成果,促進成果的屬地轉化。

7.招才引智平臺招引一批人才。從2020年起,云南省“千人計劃”專場招聘會單設“滇中新區人才招聘會”,依托中國國際人才交流大會等平臺定期赴國內外人才聚集地區舉辦,實現“點對點”靶向引才。

8.完善人才工作領導體制和運行機制。發揮滇中新區人才工作領導小組和辦公室統籌職責,逐步解決政策分散、各自為陣、合力不夠等問題,推進“一盤棋”齊抓共促人才工作。明確成員單位人才工作責任清單,重大事項及時報告、重要情況及時通報、重點工作及時督辦。研究調度各方面力量參與人才工作的有效機制。

9.夯實人才工作基礎。加大人才投入保障力度,重點人才項目納入財政預算保障。加強人才工作機構和隊伍建設,配備與本地區、本部門人才工作實際相適應的工作力量。加強對人才工作者關心關愛的力度,舉辦人才工作者素質提升培訓班。加快推進滇中新區產業人才工作數據庫建設。

10.優化人才服務環境。建立高層次人才分層分類聯系服務制度,聯系服務一批高層次人才。暢通高層次人才服務綠色通道,完善“一站式”服務窗口建設。落實人才稅收服務措施。加快推進人才服務市場化建設。

11.加強自身建設。堅持黨委領導、黨管人才,不斷加強宏觀統籌能力。充分發揮人才工作領導小組辦公室作用,主動牽頭抓總,項目化帶動人才工作整體發展。加大年度工作要點落實的督促督查和問責問效力度,采取部門自查、交叉檢查、重點抽查等方式,確保全面落實到位,促進滇中新區形成上下“一盤棋”整體聯動、“一條線”齊抓共促的良好工作格局。加大人才工作者隊伍培訓教育,將基礎業務與重點工作相結合,切實提高謀劃創新、調查研究、推動落實的能力素質,為工作發展奠定堅實基礎。

二、預算單位基本情況

云南滇中新區人力資源開發中心編制2020年部門預算單位共1個,其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制1人,其中:行政編制0人,事業編制1人。在職實有83人,其中:財政全供養83人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入5619萬元,其中:一般公共預算財政撥款5619萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。與上年對比財務總收入增加5619萬元,主要原因:部門收入來源于一般公共預算財政撥款,2020年部門預算與上年相比增加5619萬元,故與上年對比財務總收入增加5619萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入5619萬元,其中:本年收入5619萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5619萬元(本級財力5619萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年對比財政撥款收入增加5619萬元,主要原因:部門財政撥款收入來源于一般公共預算財政撥款,2020年部門預算與上年相比增加5619萬元,故與上年對比財政撥款收入增加5619萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出5619萬元。財政撥款安排支出5619萬元,其中:基本支出1909萬元,與上年對比基本支出項增加1909萬元,主要原因:2019年6月新成立云南滇中新區人力資源開發中心,2019年聘用人員集中由新區綜合管理部管理,聘用人員經費統一由綜合管理部列支,2019年云南滇中新區人力資源開發中心基本支出項為0萬元,根據“三定”方案,2020年聘用人員經費統一從云南滇中新區人力資源開發中心列支,基本支出項1909萬元,與上年相比基本支出項增加1909萬元。項目支出3710萬元,與上年對比增加3710萬元,主要原因:一是,為貫徹落實國家、省、市、新區人才政策和工作部署,構建人才服務陣地,宣傳推介人才政策,切實做好招才引智,2020年新增人才政策配套經費預算2700萬元,新增人才專項工作經費900萬元;二是根據2020年人才工作計劃,新增人力資源服務經費預算60萬元;三是為精準匹配新區產業發展人才,搭建新區人才數據庫,新增50萬元,故2020年項目支出較上年共增加3710萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2011050,主要用于云南滇中新區人力資源開發中心聘用人員基本工資、津貼補貼、住房公積金、社保費及其他工資福利等基本支出共1960萬元。

2010301,主要用于云南滇中新區人力資源開發中心辦公費、印刷費、差旅費等基本支出共9萬元。

2011008,主要用于人才配套經費、人才專項經費等項目支出共3600萬元。

2011099,主要用于人才數據庫建設共50萬元。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

501機關工資福利支出1900萬元(其中:基本支出1900萬元,項目支出0萬元)。

502機關商品和服務支出3719萬元(其中:基本支出9萬元,項目支出3710萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:無。

(二)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金50萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

因云南滇中新區人力資源開發中心于2019年6月成立,屬新組建部門,2019年部門無預算,2020無新增因公出國(境)費及公務接待費,公務用車購置及運行維護費在綜合管理部核算,故2020年“三公”經費預算為0萬元,年較上年不變。

(一)因公出國(境)費

云南滇中新區人力資源開發中心于2019年6月新組建,2019年部門無預算,因此公出國(境)費預算為0萬元。2020年該項無新增預算,故較上年不變。共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

云南滇中新區人力資源開發中心于2019年6月新組建,2019年部門無預算,因此公務接待費預算為0萬元。2020年該項無新增預算,故較上年不變。國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南滇中新區人力資源開發中心2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年不變。其中:公務用車購置費0萬元,較上年不變;公務用車運行維護費0萬元,較上不變。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門2020年未開展績效評價,今后將逐步完善績效評價相關工作。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南滇中新區人力資源開發中心2020年機關運行經費安排5619萬元,與上年對比增加5619萬元,主要原因:云南滇中新

區人力資源開發中心于2019年成立,屬新組建部門,2019年無財政預算,2020年均為新增預算,故較上年增加5619萬元。

(三)國有資產占用情況

 

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排部門基本支出1909萬元,與上年對比增加1909萬元,增減變化的原因主要是:

1.云南滇中新區人力資源開發中心為2019年新成立部門,在年初預算申報時該部門還未組建,所以2019年無基本支出預算。

2.2019年所有人員集中由新區綜合管理部管理,新區機關人員經費統一由綜合管理部列支,2020年根據“三定”方案,新區機關聘用人員經費統一從云南滇中新區人力資源開發中心列支,新增費用1900萬元。

3.2020年為保障部門工作正常運轉,新增辦公費、印刷費、差旅費、會議費共9萬元。

故2020年本級財力安排部門基本支出較上年增加1900萬元。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排云南滇中新區人力資源開發中心項目支出3710萬元,與上年對比增加3710萬元,增減變化的原因主要是:

1.云南滇中新區人力資源開發中心為2019年新成立部門,在年初預算申報時該部門還未組建,所以2019年無項目支出預算。

2.2020年定位為滇中新區人才工作服務提質年,為推動人才制度更好轉化為治理效能,著力實施引才聚才工程,2020年新增人才配套經費2700萬元,新增人才專項經費900萬元,新增人才數據庫建設費用50萬元。

3.為保障云南滇中新區人力資源開發中心人力資源工作有序推進,2020年新增人力資源服務費60萬元。

故2020年本級財力安排部門項目支出較上年增加3710萬元。

附件:云南滇中新區人力資源開發中心2020年部門預算表

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主辦單位:云南滇中新區管理委員會
承辦單位:云南網
聯系電話:0871-67336595
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