云南滇中新區綜合管理部2020年預算公開

云南滇中新區綜合管理部2020年預算公開目錄

第一部分 云南滇中新區綜合管理部2020年部門預算編制說明

第二部分 云南滇中新區綜合管理部2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

云南滇中新區綜合管理部2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《中共云南滇中新區工作委員會 云南滇中新區管理委員會關于印發〈云南滇中新區各部門主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》(滇中發〔2016〕3號)精神，云南滇中新區綜合管理部為新區黨工委、管委會工作機構之一。其主要職責一是承擔新區機關的綜合協調、事務管理和服務保障工作;負責機關文電、會務、機要、保密、檔案、信息、固定資產、后勤保障、安全保衛、接待聯絡等機關事務日常運轉工作;負責應急值班、信訪等工作。二是承擔滇中新區綜合改革、政策法制等綜合研究，指導專題研究。三是承擔審計工作。四是督促檢查黨工委、管委會確定事項及領導指示的貫徹落實情況的督查工作。五是完成新區黨工委、管委會下達的招商引資、固定資產投資等目標任務。

機構設置情況

綜合管理部單位機構數為1個，為黨政機關。

重點工作概述

綜合管理部重點工作有：一是承擔新區機關的綜合協調、事務管理和服務保障工作;負責機關文電、會務、機要、保密、檔案、信息、固定資產、后勤保障、安全保衛、接待聯絡等機關事務日常運轉工作;負責應急值班、信訪等工作。二是承擔滇中新區綜合改革、政策法制等綜合研究，指導專題研究。三是承擔審計工作。四是督促檢查黨工委、管委會確定事項及領導指示的貫徹落實情況的督查工作。五是完成新區黨工委、管委會下達的招商引資、固定資產投資、等目標任務。

二、預算單位基本情況

綜合管理部編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計，部門基本情況如下：

滇中新區實行大部制、扁平化管理，所有人員集中由綜合管理部管理，人員經費統一由綜合管理部列支。新區在職人員編制78人，其中：行政編制 61人，事業編制17人。在職實有160人，其中：財政全供養160人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。

車輛編制27輛，實有車輛12輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入2190.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款2190.01萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比減少7799.47萬元，減少的原因是2019年新區機構調整，綜合管理部工作職能發生變化。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2190.01萬元，其中:本年收入2190.01萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2190.01萬元(本級財力2190.01萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源(資產)有償使用收入0萬元)，政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比無變化，綜合管理部財務收入均為財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出2190.01萬元。財政撥款安排支出2190.01萬元，其中：基本支出1451.89萬元，與上年對比減少7898.59萬元，減少的原因是2019年新區機構調整，綜合管理部工作職能發生變化。項目支出738.12萬元，與上年對比增加99.12萬元，增加的主要原因是，新區機關食堂保障方式由自主經營變更為購買勞務服務模式。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2010301行政運行支出665.4萬元;2010302一般行政管理事務支出584.49萬元;2010303機關服務支出940.12萬元。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組301工資福利支出200萬元，(其中：基本支出200萬元，項目支出0萬元);302商品和服務支出1828.52萬元(其中：基本支出1090.4萬元，項目支出738.12萬元);310資本性支出132萬元(其中：基本支出132萬元，項目支出0萬元);399其他支出29.49萬元(其中：基本支出29.49萬元，項目支出0萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年本部門無列入市對下轉移支付項目清單項目情況。

與中央配套事項

2020本部門無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金722.62萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

綜合管理部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計345.70萬元，較上年增加143.20萬元，增長70.72%，具體變動情況如下：

(一)因公出國(境)費

綜合管理部2020年因公出國(境)費預算為150萬元，較上年增加110萬元，增長275%。共計安排因公出國(境)團組0個，因公出國(境)20人次。增長的主要原因是2019年綜合管理部因公出國(境)經費不包含其他部門經費，2020年新區管委會因公出國(境)經費統一在綜合管理部核算。

(二)公務接待費

綜合管理部2020年公務接待費預算為54.20萬元，較上年增加20.20萬元，增長59.41%，國內公務接待批次為300次，共計接待3600人次。增長的主要原因是招商引資工作較往年增多，公務接待費用增加。

(三)公務用車購置及運行維護費

綜合管理部2020年公務用車購置及運行維護費為141.50萬元，較上年增加13萬元，增長10.12%。其中：公務用車購置費77萬元，較上年增加13.50萬元，增長21.26%;公務用車運行維護費64.50萬元，較上年減少0.5萬元，下降0.77%。共計購置公務用車3輛，年末公務用車保有量為12輛。公務用車購置費增加的主要原因是，新區管委會公務用車編制為27輛，2019年末公務用車保有量為12輛，綜合管理部2020年計劃購置公務用車3輛;為厲行節約、杜絕浪費公務用車運行維護費較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

定制公交項目設置新區管委會至昆明主城區7條線路，設置新區管委會至嵩明、安寧2條線路，共9條線路。項目有利于提升交通服務保障能力，有效保障新區干部職工以及辦事群眾交通出行。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(3)公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

綜合管理部2020年機關運行經費安排1451.89萬元，主要用于管委會辦公經費、辦公樓租賃、物業管理費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。與上年對比減少7898.59，減少的原因是新區管委會于2019年10月1日整體遷入滇中空港商務廣場1號樓辦公，并于12月支付辦公樓2019年10月1日至2020年12月31日辦公樓租賃費、物業管理費。2020年無此項預算經費。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下：

 

鑒于上述數據為快報數，相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排綜合管理部基本支出1451.89萬元，與上年對比減少7898.59萬元，增減變化的原因主要是：2019年新區機構調整，綜合管理部工作職能發生變化;新區管委會于2019年10月1日整體遷入滇中空港商務廣場1號樓辦公，并于12月支付辦公樓2019年10月1日至2020年12月31日辦公樓租賃費、物業管理費。2020年無此項預算經費。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排綜合管理部項目支出738.12萬元，與上年對比增加99.12萬元，增減變化的原因主要是：新區機關食堂保障方式由自主經營變更為購買勞務服務模式。

附件：云南滇中新區綜合管理部2020年部門預算表.xls