云南滇中新區規劃建設管理部2020年預算公開

發布日期:2020-06-12 來源: 滇中新區

云南滇中新區規劃建設管理部2020年預算公開目錄

第一部分云南滇中新區規劃建設管理部2020年部門預算編制說明

第二部分云南滇中新區規劃建設管理部2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

云南滇中新區規劃建設管理部2020年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于云南滇中新區管理運行機制有關事項的批復》(云辦復﹝2016﹞1號)和《云南滇中新區管理及運行機制的實施意見》,云南滇中新區規劃建設管理部為新區黨工委、管委會工作機構之一。其主要職責有:

1.貫徹執行國家、省有關城鄉規劃、住房和城鄉建設、道路交通等方面的政策、法律、法規和規章;

2.組織編制新區總體規劃、重點組團規劃與重點專項規劃、重點片區詳細規劃等;

3.組織對新區規劃范圍內的區域發展、城鄉統籌、產業布局與重大基礎設施等進行規劃指導與協調;

4.組織新區保障性住房建設、市政配套基礎建設規劃、建設工作;參與房屋和市政工程建設、審批、監督管理;

5.承擔新區道路交通建設規劃、實施計劃工作;承擔新區道路交通及配套基礎設施建設;統籌協調推進新區綜合交通建設;

6.承擔對新區直管區各類建設項目的規劃建設管理工作的指導、協調、檢查與監督,并對新區重點建設項目進行規劃服務與協調等工作;

7.協助新區規劃委員會辦公室與新區規劃專家咨詢委員會組織開展的有關工作;

8.組織開展有關城鄉規劃、住房和城鄉建設等方面的綜合行政工作;

9.完成新區黨工委、管委會下達的招商引資、固定資產投資和融資等任務;

10.承辦上級和新區黨工委、管委會交辦的其他事情。

(二)機構設置情況

納入云南滇中新區規劃建設管理部2020年度部門預算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,即云南滇中新區規劃建設管理部,下設四個處室:即規劃發展處、綜合執法處、建設管理一處、建設管理管二處。

(三)重點工作概述

2020年,新區規建部將在新區黨工委、管委會堅強領導下,以更加奮發有為的精神狀態、更加扎實有力的舉措,主動擔當、積極作為、奮力拼搏,加快推進規劃編制、交通市政和房地產業開發等建設,協調推進小哨國際新城開發,推動新區高質量快速發展。

1.充分發揮黨建促進作用。以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,深入貫徹落實黨的十九大精神和十九屆四中全會精神,扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,繼續鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,認真落實黨建主體責任和黨風廉政建設責任制,切實加強和改進意識形態工作,強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和黨風廉政建設,不斷增強規建部全體干部職工的凝聚力、戰斗力和創造力,為新區規劃建設提供必要的組織保障。

2.創新完善新區空間規劃體系。一是重點組織開展《滇中新區國土空間規劃》等編制研究工作,構建形成“多規合一”的新區空間規劃體系。二是進一步理順新區規劃編制及管理體系,提高規劃行政服務效率,切實發揮規劃引領作用。三是全力推進小哨片區、長水綜合交通樞紐片區等城市重點片區控詳規及城市設計全覆蓋的工作,塑造國際化新城區的特色風貌。四是積極推進云南東盟產業城片區控制性詳細規劃編制和片區全域城市設計導則編制工作,加快推進東盟產業城片區開發建設。五是以市政基礎設施及生態文明建設為重點,全面完成新區專項規劃的法定化工作,確保新區建設健康有序推進。

3.統籌推進小哨國際新城開發建設。一是加快推進水、電、路、氣等配套基礎設施建設,有序推進原水管遷改、開工建設小哨污水處理廠。二是完成小哨國際新城綠色生態城區指標體系及專項規劃編制并監督推廣應用,按照“高端、綠色、集約、品質”的要求,推進小哨國際新城開發建設。三是委托第三方專業機構,啟動編制小哨國際新城城市建設行動計劃(2020~2023年),為小哨國際新城開發建設提供指導和依據。四是先行開展環境打造,啟動小哨國際新城水系規劃設計和水環境、水景觀打造工作,適時啟動建設花莊河、對龍湖、干溝河等生態工程。五是規劃設計標志性項目。著力打造新地標,適時啟動市民服務中心、國際會展博覽中心、中央公園等標志性工程規劃建設。

4.繼續推進交通市政項目建設和房地產投資。加強組織領導,科學計劃、合理調度、精心組織、強化監管,及時協調解決項目前期報批、征地拆遷及工程建設等重點難點問題,全力做好保障服務工作,統籌協調綜合交通項目和房地產項目建設。

5.提高招商引資成效。抓好洽談項目的對接工作,加快小哨國際新城片區開發、粵商產業園建設和招商項目引進和落地建設,繼續加強與央企、國企以及世界500強等大型企業合作,力爭年內達成項目投資合作協議,提高招商引資的實效性和落地簽約率,確保完成年度招商引資目標任務。

6.創新PPP項目監管方式。按照國家相關政策要求,繼續加強對項目的監管力度,做好嵩昆大道、哨關大道、空港大道等3個PPP項目年中績效考核和年末績效考核,根據財政預算適時支付剩余政府付費資金。

7.配合推進長水綜合交通樞紐和渝昆高鐵等重大項目建設。進一步協調推進長水樞紐規劃方案研究編制,同時統籌協調長水樞紐各相關規劃的銜接融合,有序推進機場北高速、長龍高速、呈黃快速路、空港大道等樞紐相關配套工程建設,爭取長水樞紐早日開工建設。協調推進渝昆高鐵征地拆遷工作,確保渝昆高鐵新區段建設順利推進。

8.強化現場綜合執法工作。建立和落實各級綜合執法部門的主體責任,充實一線綜合執法力量,發揮基層組織的管理作用,提高現場管控和綜合執法能力,有針對性的、系統性的開展專項違建整治工作,防止違建搶建行為反彈,為項目建設營造良好的建設環境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,是云南滇中新區規劃建設管理部。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制42人,其中:行政編制14人,事業編制0人,招聘編制28人。在職實有28人,行政編制12人,招聘編制16人,其中:財政全供養28人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入89891.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款79871.08萬元,政府性基金預算財政撥款10000萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉20萬元。

與上年對比一般公共財政預算撥款減少1742.68萬元,主要原因是2020年各類規劃的編制經費由專戶資金統籌使用,不再進行一般公共財政預算安排,政府性基金預算財政撥款增加10000萬元年,主要原因是用于2020年新增項目長港路與320立交建設費用,上年結轉20萬元,主要用于對外支付規劃設計費用。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入89891.08萬元,其中:本年收入89871.08萬元,上年結轉收入20萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款79871.08萬元(本級財力79871.08萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款10000萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比一般公共財政預算撥款減少1742.68萬元,主要原因是2020年各類規劃的編制經費由專戶資金統籌使用,不再進行一般公共財政預算安排,政府性基金預算財政撥款增加10000萬元年,主要原因是用于2020年新增項目長港路與320立交建設費用,上年結轉20萬元,主要用于對外支付規劃設計費用。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出89891.08萬元。財政撥款安排支出89871.08萬元,其中:基本支出61.58萬元,與上年對比減少99.42萬元,主要原因是:1.樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,從2020年起,以實有人數為基數,按5%比例數壓縮一般公用經費;2.2019年“因公出國(境)費”金額分本部門列支,2020年該費用從新區綜合管理部統一列支管理;項目支出89809.5萬元,與上年對比增加8356.74萬元,主要原因是2020年新增長港路與320立交建設項目。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

212 城鄉社區支出:89871.08萬元,其中:212-01-01城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行61.58萬元,主要反映云南滇中新區規劃建設管理部的基本支出,用于保障云南滇中新區規劃建設管理部機關正常運轉的日常支出,212-01-02城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-一般行政管理事務219.5萬元,主要反映云南滇中新區規劃建設管理部各項工作其他項目支出,其中小哨新城建設工作經費80萬元、城鄉社區規劃與管理工作經費40萬元、質量安全活動費10萬元、保障房及房地產巡查工作經費8萬元、突發災害應急費8萬元、視頻會議系統維修維護費3.5萬元、新區規劃展覽館維護費5萬元、黨建活動專項經費15萬元、咨詢服務費50萬元,212-03-03城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-小城鎮基礎設施建設89590萬元,主要反映新區嵩昆路一期、哨關路、空港大道(中段)PPP項目政府付費,及長港路與320立交建設費用。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

商品和服務支出:281.08萬元,其中:基本支出61.58萬元,項目支出219.5萬元。

資本性支出89590萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出89590萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

2020年本部門無轉移支付情況。

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年本部門無列入專項轉移支付項目清單項目情況。

(二)與中央配套事項

2020年本部門無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購資金946萬元(其中一般公共預算收入50萬元、專戶資金896萬元)。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南滇中新區規劃建設管理部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20萬元,較上年減少30萬元,下降60%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南滇中新區規劃建設管理部2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少30萬元,下降100%,2019年“因公出國(境)費”金額分本部門列支,2020年該費用從新區綜合管理部統一列支管理。

(二)公務接待費

云南滇中新區規劃建設管理部2020年公務接待費預算為20萬元,較上年增加0萬元,增長0%,較上年持平,國內公務接待批次計劃為120次,預計共計接待約1400人次。我部門認真貫徹落實“八項規定”等有關規定,加強公務接待管理,嚴格執行新區公務接待管理制度和開支標準,節約公務接待費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南滇中新區規劃建設管理部2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。由于我部無公車編制,所以無相關費用預算。

八、重點項目預算績效目標情況

哨關路位于滇中新區,總投資約42.788億元,道路全長約13.54km,其功能定位為近期城市快速路,遠期為城市主干道。工程內容主要包括道路、橋梁、排水、綜合管廊、照明、交通監控、景觀綠化、附屬工程等。云南滇中哨關路投資建設有限公司主要負責滇中新區哨關路項目的投資、建管、運營等工作。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南滇中新區規劃建設管理部2020年機關運行經費安排61.58萬元,與上年對比減少99.42萬元,主要原因是:1.樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,從2020年起,以實有人數為基數,按5%比例數壓縮一般公用經費;2.2019年“因公出國(境)費”金額分本部門列支,2020年該費用從新區綜合管理部統一列支管理。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額:66240萬元,其中流動資產66174萬元,其他固定資產66萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排云南滇中新區規劃建設管理部基本支出61.58萬元,與上年對比減少99.42萬元,增減變化的原因主要是:

1.樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,從2020年起,以實有人數為基數,按5%比例數壓縮一般公用經費;

2.2019年“因公出國(境)費”金額分本部門列支,2020年該費用從新區綜合管理部統一列支管理。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排云南滇中規劃建設管理部部門項目支出89809.5萬元,與上年對比增加8356.34萬元,增減變化的原因主要是:2020年新增長港路與320立交建設項目。

附件:云南滇中新區規劃建設管理部2020年部門預算表

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主辦單位:云南滇中新區管理委員會
承辦單位:云南網
聯系電話:0871-67336595
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