云南滇中新區土地儲備中心2020年預算公開

發布日期:2020-06-12 來源: 滇中新區

云南滇中新區土地儲備中心2020年預算公開目錄

第一部分 云南滇中新區土地儲備中心2020年部門預算編制說明

第二部分 云南滇中新區土地儲備中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

云南滇中新區土地儲備中心2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關于云南滇中新區管理運行機制有關事項的批復》(云辦復[ 2016 ] 1號和《云南滇中新區管理及運行機制的實施意見》精神,云南滇中新區土地儲備中心為新區管委會所屬正處級事業單位,其主要職能及主要工作情況如下:

1.實施新區范圍內的土地收購儲備工作,為土地規劃利用提供相關服務和保障;

2.參與研究和編寫新區土地儲備供應工作的相關政策和制度;

3.根據經濟和社會發展計劃、土地利用總體規劃、城市總體規劃、編制新區年度土地儲備供應計劃,并按照批準的年度土地儲備供應計劃,協調組織土地報批、土地征收、土地供應等相關工作;

4.負責統籌新區范圍內的土地資源配置,土地綜合開發等相關工作,積極調控土地市場和優化土地資源配置;

5.匯同財政、國土等相關部門編制年度土地儲備資金收支預算,按國家有關政策要求對土地儲備資金收支進行預決算管理;

6.牽頭統籌協調新區范圍內的土地儲備融資及管理,做好土地儲備專項資金的管理和使用;

7.負責委托協調審計部門對土地收儲及土地綜合開發成本進行審計認定;

8.負責協調規劃部門提供儲備土地的規劃條件,委托有資質的中介機構對擬收購的土地及地上建(構)筑物、附著物進行評估,委托對儲備地塊開展勘測定界及評估等相關工作;

9.根據年度土地儲備供應計劃,對具備供應條件的土地,編制土地儲備方案,上報審批,組織委托土地公開交易;

10.負責對土地收購儲備分中心進行領導和統籌管理,對安寧市、嵩明縣土地儲備機構進行業務指導,統籌新區土地收儲、整理、供應的規劃和計劃管理、信息管理;

11.負責新區范圍內耕地占補平衡指標流轉的管理使用等相關工作;

12. 負責管理儲備土地的看護、管養和臨時利用;

13.承辦滇中新區黨工委、管委會和上級機關交辦的其他事項;

14.承辦上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

云南滇中新區土地儲備中心設3個內設機構,分別為綜合科、收購儲備科、合同預算財務科。

納入云南滇中新區土地儲備中心2020年度部門預算編報的單位共1個,其中:事業單位1個,執行事業單位會計制度,一級預算單位,無下級部門。

(三)重點工作概述

1積極爭取土地儲備專項債券額度、推進土地儲備專項債券發行工作,2019年順利發行土地儲備專項債券16.5億元。

2.我中心認真開展招商引資工作,主動引入、洽談招商引資企業5個。另外,積極協助安寧市、空港經濟區、空港投資集團推進項目落地,確保完成了年內招商引資任務目標。

3.嚴格按照《土地儲備資金管理辦法》及各項財務管理規定開展資金使用的審批及監管,及時撥付土地儲備及前期開發資金保障項目順利推進。按照每年財政部門下達的預算計劃使用包括債券資金、財政撥款等相關資金。按照工作規程開展預決算工作并出具報告。

4.為進一步強化新區土地收儲管理機制,加強自身制度化建設,我中心制定出臺了《云南滇中新區土地儲備中心印章管理制度(試行)》、《云南滇中新區土地儲備中心行政辦公會議制度(試行)》、《云南滇中新區土地儲備中心資金財務管理辦法(試行)》、《滇中新區儲備土地管護管理辦法(試行)》等4個文件;已經草擬了《云南滇中新區擬出讓土地前期開發驗收管理辦法(試行)》、《云南滇中新區土地前期開發及收儲入庫標準(試行)》、《云南滇中新區產業用地供應實施細則(試行)》等規范性文件,目前,《云南滇中新區產業用地供應實施細則(試行)》已征求新區經發部、綜合管理部和自然資源局等相關部門意見,待修改完善后報新區管委會審議。

6.我中心根據土地收儲和開發工作的開展情況,不定期地向新區黨工委、管委會進行書面匯報,針對具體問題及時向黨工委、管委會主要領導和分管領導進行專題匯報,并按月向新區綜合管理部上報項目開展實時進度。

6.我中心積極落實新區黨工委會及主任辦公會審議通過的各類事項,認真按時地完成了省、昆明市及新區領導批交辦件,對新區的人大代表建議或政協委員提案涉及需由我中心協助辦理的,我中心均高度重視、全力配合。年內沒有因工作不實、落實不力、影響項目進度而被約談、通報批評的情況發生。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,名稱為:云南滇中新區土地儲備中心。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制12人,其中:行政編制0人,事業編制8人。在職實有11人,其中:財政全供養11人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入981923.01萬元,其中:一般公共預算財政撥款43.01萬元,政府性基金預算財政撥款981880萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比增加677882.84萬元,主要原因是財政政府性基金預算財政撥款收入中的土地出讓收入預算數增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入981923.01萬元,其中:本年收入981923.01萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款43.01萬元(本級財力43.01萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款981880萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加677882.84萬元,主要原因是財政政府性基金預算財政撥款收入中的土地出讓收入預算數增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出981923.01萬元。財政撥款安排支出981923.01萬元,其中:基本支出31.51萬元,與上年對比減少8.66萬元,主要原因是落實中央八項規定,壓縮基本支出,實行人員定額管理;項目支出981891.5萬元,與上年對比增加677891.5萬元,主要原因是政府性基金支出中的土地一級開發成本性支出預算數增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“2200150”支出31.51萬元,主要反映我中心事業單位基本支出、“2200199”支出萬11.5元,主要反映土地儲備工作開展中的委托業務費支出、“2120801”支出981880萬元,主要反映土地收儲中土地收儲及一級開發等支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

1.302商品和服務支出43.01萬元(基本支出31.51萬元,項目支出11.5萬元),主要用于中心購買商品和服務,不包括用于購置資產等資本性支出。其中,30201辦公費6萬元,主要用于購買日常辦公用品、書報雜志等;30202印刷費0.1萬元,主要用于印刷復印文件資料等;330203咨詢費4萬元,主要用于中心開展相關咨詢服務等支出;30204手續費0.2萬元,主要用于中心各類手續費支出;30207郵電費0.1萬元,主要用于中心信函、包裹郵寄等支出;30211差旅費8萬元,主要用于中心工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費支出;30213維修(護)費2.1萬元,主要用于中心日常開支的資產修理和維護費用支出;30214租賃費0.2萬元,主要用于中心相關設備租賃支出;30215會議費0.5萬元,主要用于中心在會議期間按規定開支的住宿費、會場租金、交通費、文件印刷費等支出;30216培訓費1萬元,主要用于中心在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、交通費等支出;30217公務接待費1.5萬元,主要用于中心按規定開支的各類公務接待費用支出;30226勞務費0.5萬元,主要用于中心支付給外單位和個人的勞務費用;30227委托業務費11.6萬元,主要用于單位委托外單位辦理業務而支付的委托業務費支出;30239其他交通費用0.5萬元,主要用于單位公務交通補貼、租車費用等支出;30299其他商品和服務支出6.71萬元,主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

2.307債務利息及費用支出23994.57萬元(基本支出0萬元,項目支出23994.57萬元),主要用于中心償還債務利息支出。其中,30701國內債務付息23994.57萬元,主要用于中心償還國內債務利息支出。

3.310資本性支出957885.43萬元(基本支出0萬元,項目支出957885.43萬元),主要用于中心償還債務利息支出。其中,31009土地補償957885.43萬元,主要用于中心按規定征地和收購土地過程中支付的土地補償費。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年我單位無列入專項轉移支付項目資金安排情況。

(二)與中央配套事項

2020年我單位無與中央配套事項的相關轉移支付資金安排情況。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年我單位無按既定政策標準測算補助事項的相關轉移支付資金安排情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金68539.703萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南滇中新區土地儲備中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南滇中新區土地儲備中心2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:對比上年無增減變化,2020年部門預算中因公出國(境)經費部門預算數為0萬元,較上年增加(減少)0萬元。

(二)公務接待費

云南滇中新區土地儲備中心2020年公務接待費預算為1.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為53次,共計接待150人次。

增減變化原因:公務接待費預算與上年對比無增減變動。

公務接待費預算與上年對比無增減變動。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南滇中新區土地儲備中心2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因:對比上年無增減變化,2020年部門預算中因公務用車購置及運行維護費費部門預算數為0萬元,較上年增加(減少)0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年編制重點項目預算績效目標1個,項目績效目標編制率為100%。其中:重點項目1個,財政預算安排4.5萬元,資金來源為一般公共預算收入。

(一)項目名稱

云南滇中新區土地儲備中心購買財務咨詢服務。

(二)立項依據

1.云南滇中新區土地儲備中心主任辦公會會議紀要;

2.云南滇中新區2019年政府采購預算表;

3.云南省政府采購實施計劃(財政資金管理部門)審核表。

(三)項目實施單位

云南耕耘會計師事務所有限公司

(四)項目實施內容及目標

依據雙方簽訂的《云南滇中新區土地儲備中心代理記賬與財務咨詢服務合同》,完成2020年度代理記賬及財務咨詢服務,對我中心在工作開展過程所遇到的財務、預算、資金管理問題提供財務咨詢服務。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.“三公”經費:反映用一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)、公務用車購置和運行維護費、公務接待費。因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

我中心2020年度機關運行經費0元,與上年對比無增減變化。因機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,我中心為公益一類事業單位,故無此項經費安排。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

云南滇中新區土地儲備中心資產總額279098萬元,其中,流動資產279098萬元,固定資產0萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排云南滇中新區土地儲備中心基本支出31.51萬元,與上年對比減少8.66萬元,主要原因是落實中央八項規定,壓縮基本支出,實行人員定額管理。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排云南滇中新區土地儲備中心項目支出981891.5萬元,與上年對比增加677891.5萬元,主要原因是政府性基金支出中的土地一級開發成本性支出預算數增加。

附件:云南滇中新區土地儲備中心2020年部門預算表.xls

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主辦單位:云南滇中新區管理委員會
承辦單位:云南網
聯系電話:0871-67336595
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