云南滇中新區總工會2020年預算公開

發布日期:2020-06-11 來源: 滇中新區

云南滇中新區總工會2020年預算公開目錄

第一部分 云南滇中新區總工會2020年部門預算編制說明

第二部分云南滇中新區總工會2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、新區本級項目支出績效目標表-1

十一、新區本級項目支出績效目標表-2

十二、新區對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

云南滇中新區總工會2020年預算公開

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.在滇中新區黨工委領導下,貫徹落實上級工會的工作部署,完成本級工會代表大會提出的任務。

2.代表職工參與制定滇中新區經濟和社會發展計劃,參與涉及職工利益的有關地方性規章制度和重大政策的擬訂。

3.監督有關職工利益的法律、法規政策的執行情況。

4.依法維護職工的合法權益和女職工特殊利益,指導企事業職工通過合法形式,進行民主參與、民主管理和民主監督工作,推進民主法制建設。

5.通過多種形式和途徑反映職工群眾的意愿和要求,協助管委會解決職工群眾的實際問題;依法依規,參與勞動關系的調處、仲裁,為職工和企事業單位提供咨詢服務。

6.協助基層黨組織領導基層工會工作;指導企業和職工組建、參加工會組織;審核批準基層工會成立、換屆,指導所屬工會開展各項工作;協調與其他組織之間的關系。

7.協助有關部門對工會干部的培訓。

8.動員和組織職工積極參與改革和建設;組織推薦、評選、表彰先進模范人物。

9.組織職工開展文化體育活動,提高職工思想政治和科學文化素質,培養有理想、有道德、有文化、有紀律“四有”職工隊伍。

10.負責本級工會經費的收、管、用,管理本級工會文化、技術、福利等事業和資產,監督直屬基層工會的財務工作,管理好工會資產。

11.組織開展工運理論研究,依照有關法規,制定滇中新區有關工會方面的政策、規定和條例,對全區工會工作進行理論政策指導。

12.承辦新區黨工委、管委會交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

云南滇中新區總工會于2017年9月成立,總工會下設綜合室(加掛機關工會牌子)、經費審查辦公室、權益保障室。

(三)重點工作概述

1.思想高度重視,把深入學習宣傳貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務

持續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深刻領會中國工會十七大和習近平總書記同全總新一屆領導班子集體談話精神,始終在思想上政治上行動上同中央保持高度一致。不忘初心、牢記使命,全心全意依靠工人階級,嚴格落實中華全國總工會的總體要求。加強對廣大職工的思想政治教育,引導廣大職工牢固樹立“四個意識”、筑牢“四個自信”、做到“兩個維護”。

2.全面推行區域性工建工作,拓展工建理論實踐

打造云南滇中新區區域性工建全國示范品牌。根據《省領導和省總主要領導批示事項的通知》(云工辦督〔2019〕1號)精神和新區黨工委、管委會對新區總工會工作的要求,主動探索區域性工建新機制,圍繞權益維護、安全生產、提質增效和技術練兵四大主題,開展區域性工建主題年活動。積極與各園區(項目)基層黨組織聯系,充分發揮基層黨組織的領導作用,大力創新建會建制新方法、新形式,推進園區(項目)建立工會組織,通過開展安全生產教育培訓、勞動技能競賽、農民工集中入會行動、選樹先進模范、聯合評比表彰、“送溫暖”等工會品牌活動,吸納流動性勞動群體集中入會,建立流動會員管理服務體系,初步形成新區總工會與區域內系統性、行業性工會組織對各園區(項目)流動性勞動群體的聯合管理服務機制,基本實現對勞動群體和新型工會組織的全覆蓋。

3.切實發揮工會組織作用,依法維護職工權益

繼續深化“思想引領、建功立業、素質提升、和諧創建、固本強基、維權幫扶‘六大’”行動,打造學習型、服務型、創新型工會,努力為職工解難事、做好事、辦實事。深入推進農民工和“八大員”入會活動,最大限度把農民工組織到工會中來,做好農民工維權維穩工作,為切實維護農民工合法權益提供組織保障。深入推進幫扶工作常態化、長效化,積極開展困難職工、農民工調查摸底排查工作,做好普法宣傳、教育培訓、幫扶慰問、送溫暖等活動;深入開展集體協商、依法維權等活動,切實保障職工的合法權益。

4.大力開展各類職工活動,凝心聚力促發展

一是根據《云南省總工會云南滇中新區管理委員關于開展滇中新區勞動競賽的通知》(云工發〔2019〕1號)要求,堅持高標準、嚴要求,以“助推滇中新區發展,建設新區立新功”為主題,在涉及“五網”基礎設施建設、生態環境保護、社會事業和產業發展等項目中投資額較大、影響力較廣、參建職工較多的重點工程建設項目中,廣泛開展以“七比一創”為主要內容的主題勞動競賽活動。二是組織開展豐富多彩、形式多樣的職工文體活動。于2019年6-7月,組織開展“云南滇中新區職工慶祝中華人民共和國建國70周年文藝匯演”活動;于2019年11月,舉辦第二屆“滇中杯”職工運動會,由新區機關各部門、各直管國有企業和區域性工建聯席會議成員單位組隊參加。

5.嚴格執行財務經審制度,規范活動和經費使用審批程序

一是根據黨中央有關規定和《工會法》、《中國工會章程》及《云南省總工會關于印發〈云南省基層工會經費收支管理實施細則〉的通知》(云工發〔2018〕44號)要求,2019年新區總工會制定《云南滇中新區總工會組織開展職工活動和使用工會經費合法合規性審查辦法(試行)》,并全面推行,確保云南滇中新區各級工會組織開展職工活動和使用工會經費工作符合法律法規和規章等規范性文件及其它相關政策規定,切實提高各級工會組織和工會干部依法遵規守紀意識,提升工會活動正能量,增強工會經費使用效率。二是嚴格對照《云南省基層工會經費收支管理實施細則》,加強工會財務工作規范化建設,強化工會財務管理,貫徹執行財經紀律,確保工會資產安全、合規、科學使用。根據《中國工會審計條例》和全國、省市總工會經審部門的要求,抓好本級經審委員會建設,認真開展工會經審規范化建設工作,提高經審委員業務素質,同時按照“下審一級”的工作要求,加大對各級工會財務和經審工作監督檢查力度,充分發揮經審組織的審查審計監督作用,保障資金使用合法合規。

6.努力加強自身建設,促進工作再上新臺階

加強工會工作人員政治理論和業務知識學習,舉辦云南滇中新區第一期工會干部研修班,組織總工會常委、機關各室(辦)負責人和各直屬機關、產業(公司)工會主席赴其他國家級新區和沿海發達地區考察學習先進工會工作方式、新型工會管理模式和勞動競賽成功經驗,進一步提升新區工會領導干部管理能力和業務水平。

7.深入推進工會系統廉潔建設工作

嚴格按照新區紀工委的安排部署,加強學習教育、強化內部管理、完善制度機制,采取靈活多樣的有效措施,深入推進工會系統廉潔建設工作,嚴格落實“一崗雙責”,主要領導切實履行全面從嚴治黨的政治責任和主體責任;經費審查委員會充分發揮職能職責,對工會資金使用、物資采購、工會工程建設等重點環節加強監督管理工作;進一步糾正“四風”及其隱形變異等問題,加強作風建設,避免形式主義、官僚主義等不正之風。

二、預算單位基本情況

本部門編制2020年部門預算單位共1個,是云南滇中新區總工會。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制0人,其中:行政編制0人,事業編制0人。在職實有0人,其中:財政全供養0人,財政部分供養0人,非財政供養0人。(新區實行大部制、扁平化管理,行政、事業編制人員集中在新區綜合管理部反映。)

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入300.89萬元,其中:一般公共預算財政撥款300.89萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比增加79.59萬元,其中:一般公共預算財政撥款增加79.59萬元,增加的原因主要是本部門2020年職工人數增加,人員經費相比2019年增加,以及2020年將開展重點領域建設項目(職工之家建設運行項目)和部門招商引資工作,部門整體預算增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入300.89萬元,其中:本年收入300.89萬元,無上年結轉。本年收入中,一般公共預算財政撥款300.89萬元(本級財力300.89萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加79.59萬元,增加的原因主要是本部門2020年職工人數增加,人員經費相比2019年增加,以及2020年將開展重點領域建設項目(職工之家建設運行項目)和部門招商引資工作,部門整體預算增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出300.89萬元。財政撥款安排支出300.89萬元,其中,基本支出102.89萬元,與上年對比增加17.89萬元,增加的原因主要是本部門2020年職工人數增加,人員經費相比2019年增加;項目支出198萬元,與上年對比增加61.7萬元,增加的原因主要是開展職工之家建設運行項目和增加部門招商引資工作經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于2012901行政運行102.89萬元,主要用于行政單位基本支出,工資福利支出、商品和服務支出;2012902一般行政管理事務198萬元,主要用于行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組301工資福利支出80萬元,(其中:基本支出80萬元,項目支出0萬元);302商品和服務支出220.89萬元(其中:基本支出22.89萬元,項目支出198萬元)。

五、新區對下專項轉移支付情況

(一)列入新區對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入新區對下專項轉移支付項目清單項目為:無。

(二)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金65萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南滇中新區總工會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

本部門2020年因公出國(境)費預算0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(二)公務接待費

本部門2020年公務接待費預算為2萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,國內公務接待批次計劃為15次,預計共計接待約300人次。本部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,本著有利公務,實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行新區公務接待管理制度和開支標準,壓縮節約公務接待費支出。

(三)公務用車購置及維護運行費

本部門2020年公務用車購置及維護運行費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

為貫徹落實《云南省總工會關于加強工會職工服務陣地建設的意見》和《云南省工會系統“職工驛站”建設實施方案》等文件提出的應加強職工服務陣地建設要求,進一步健全完善工會服務職工工作體系,有效提高服務職工的精準化水平,更好地滿足職工維護合法權益與全面發展的客觀需求,云南滇中新區總工會開展職工之家建設運行項目。目標建成設計溫馨、軟硬件設施先進的職工之家,有職工書屋、職工健身中心、乒乓球室、職工自助休閑區、母嬰空間、工會榮譽室、心理咨詢室、法律援助站、技師聯絡站等多個服務功能區,配備更衣室、淋浴間、儲存柜、飲水機等配套設施,并對各服務功能區和設施進行長期維護運行。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.“三公”經費:反映用一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)、公務用車購置和維護運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南滇中新區總工會2020年機關運行經費安排22.89萬元,主要用于辦公經費、印刷費、差旅費、會議費、委托業務費、其他商品和服務支出等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年對比減少17.11萬元,減少的原因主要是:部門外出考察學習活動減少,差旅費相比2019年減少16.8萬元,同時樹立起過緊日子的思想,厲行節約壓縮公用經費。

(三)國有資產占用情況

 

截止2019年12月31日,云南滇中新區總工會資產總額38.5萬元,其中:流動資產0萬元,固定資產38.5萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排云南滇中新區總工會基本支出102.89萬元,與上年對比增加17.89萬元,增加的原因主要是本部門2020年職工人數增加,人員經費相比2019年增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排云南滇中新區總工會項目支出198萬元,與上年對比增加61.7萬元,增加的原因主要是開展職工之家建設運行項目和增加部門招商引資工作經費。

附件:云南滇中新區總工會2020年部門預算表

云南滇中新區總工會2020年重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱:職工之家建設運行

二、立項依據

(一)《中華人民共和國公共文化服務保障法》

(二)《中華全國總工會關于加強和規范工人文化宮管理的意見(試行)》(總工發〔2016〕21 號)

(三)《中華全國總工會辦公廳關于印發﹤全國工會職工書屋管理辦法(試行)的通知﹥》(總工辦發〔2020〕12 號)

(四)《中共云南省委關于加強和改進黨的群團工作的實施意見》(云發〔2015〕16 號)

(五)《云南省總工會關于加強工會職工服務陣地建設的意見》

(六)《云南省工會系統“職工驛站”建設實施方案》

(七)《云南滇中新區總工會第11次常委會議紀要》

三、項目實施單位

單位名稱:云南滇中新區總工會

組織機構代碼:13530200MB1346492H

地址:昆明市空港經濟區大板橋街道滇興街1號滇中商務廣場1號樓6樓

聯系電話:0871-67336873

法人代表:張國昌

經費來源:一般公共預算收入

代為概況:負責完成云南滇中新區總工會職工之家建設工作及長期維護運行工作。

四、項目基本概況

為貫徹落實《云南省總工會關于加強工會職工服務陣地建設的意見》和《云南省工會系統“職工驛站”建設實施方案》等文件提出的應加強職工服務陣地建設要求,進一步健全完善工會服務職工的工作體系,有效提高服務職工的精準化水平,更好地滿足職工維護合法權益與全面發展的客觀需求,云南滇中新區總工會開展職工之家建設運行項目。目標建成設計溫馨、軟硬件設施先進的職工之家,有職工書屋、職工健身中心、乒乓球室、職工自助休閑區、母嬰空間、工會榮譽室、心理咨詢室、法律援助站、技師聯絡站等多個服務功能區,配備更衣室、淋浴間、儲存柜、飲水機等配套設施,并對各服務功能區和設施進行長期維護運行。

五、項目實施內容

(一)云南滇中新區職工之家建設運行

云南滇中新區職工之家建設運行,地址位于空港經濟區滇興街1號滇中商務廣場1號樓6樓,面積超過800平米,目標建成設計溫馨、軟硬件設施先進的職工之家,使云南滇中新區管委會及新區周圍全體會員職工受益。

(二)云南滇中新區總工會下級基層工會職工之家建設運行

云南滇中新區總工會對其下級基層工會職工之家建設運行進行補助,包括機關直屬工會、直管國有企業工會、滇中智能制造產業園聯合工會(簡稱“園區聯合工會”)及其他基層工會。

六、資金安排情況

該項目資金預算總額83萬元,主要用于職工書屋、職工健身中心、乒乓球室、職工自助休閑區、母嬰空間、工會榮譽室、心理咨詢室、法律援助站、技師聯絡站等多個服務功能區及其相應配套設施的建設和物品采購,并對職工之家的各服務功能區和設施進行長期維護運行。

七、項目實施計劃

該項目于2020年1月起開始實施,2020年內分兩個階段進行,第一階段:2020年6月30日前完成新區總工會職工之家圖書采購及圖書信息加工、日常維護運行所需物品采購,完成對園區聯合工會和滇中城投公司工會職工之家建設進行補助;第二階段:2020年12月31日前完成對其他基層工會職工之家建設的補助,并持續對已建成服務陣地進行維護運行。

八、項目實施成效

項目有利于進一步健全完善工會服務職工的工作體系,有效提高服務職工的精準化水平,更好地滿足新區管委會及新區內各基層工會廣大全體職工維護合法權益與全面發展的客觀需求。

九、項目績效目標表

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主辦單位:云南滇中新區管理委員會
承辦單位:云南網
聯系電話:0871-67336595
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