云南滇中新區投資促進服務中心2020年預算公開

發布日期:2020-06-10 來源: 滇中新區

云南滇中新區投資促進服務中心2020年預算公開目錄

第一部分 云南滇中新區投資促進服務中心2020年部門預算編制說明

第二部分 云南滇中新區投資促進服務中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

云南滇中新區投資促進服務中心2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南滇中新區投資促進服務中心是隸屬云南滇中新區管委會的縣處級獨立法人事業單位。其宗旨是服務新區投資促進工作,組織開展投資服務、合作與交流,承擔新區投資項目的咨詢論證和相關工作。

(二)機構設置情況

根據上述工作職責,云南滇中新區投資促進服務中心設3個內設機構,分別為綜合科、投資促進科、項目服務科。納入云南滇中新區本級2020年度部門預算編報的單位共1個,該單位是:云南滇中新區投資促進服務中心。

(三)重點工作概述

1.貫徹執行國家、省、新區有關投資促進的方針、政策和法律法規;

2.承辦向國內外有關機構和企業提供投資政策、法規、辦事程序、商務資訊等方面的咨詢服務,并推薦投資項目和合作伙伴;

3.與國內外投資促進機構及其它經濟組織開展合作與交流工作;

4.承辦建立和管理滇中投資咨詢專家庫;

5.開展新區重大招商引資項目的咨詢論證工作;

6.參與新區的區域形象、投資環境的宣傳、推廣;

7.參與各類投資促進活動,并承辦與投資促進有關的會議、考察、培訓等活動;

8.受投資人的委托,按照有關法律法規和政策規定,做好代擬有關文書、代辦工商、稅務、海關登記、銀行開戶及驗證審核等相關手續和其他服務工作;

9.完成新區黨工委、管委會下達的招商引資、固定資產投資、融資任務;

10.承辦新區黨工委、管委會和上級機關交辦的其他事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,為云南滇中新區投資促進服務中心。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制9人,其中:行政編制0人,事業編制9人。在職實有5人,其中:財政全供養5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入2422.49萬元,其中:一般公共預算財政撥款2422.49萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比增加2322.49萬元,主要原因是:根據《云南滇中新區機構編制委員會關于組建成立云南滇中新區專業招商引資機構的通知》文件精神,專業招商引資機構經費納入云南滇中新區管委會財政預算,由云南滇中新區投資促進服務中心承擔各招商局工作經費財務核算工作。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2422.49萬元,其中:本年收入2422.49萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2422.49萬元(本級財力2422.49萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加2322.49萬元,主要原因是:根據《云南滇中新區機構編制委員會關于組建成立云南滇中新區專業招商引資機構的通知》文件精神,專業招商引資機構經費納入云南滇中新區管委會財政預算,由云南滇中新區投資促進服務中心承擔各招商局工作經費財務核算工作。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出2422.49萬元。財政撥款安排支出2422.49萬元,其中:基本支出12.49萬元,與上年對比減少27.51萬元,主要原因是:從2020年起,以實有人員為基數,嚴格壓縮一般性支出,壓減一般公用經費;項目支出2410萬元,與上年對比增加2350萬元,主要原因是:根據《云南滇中新區機構編制委員會關于組建成立云南滇中新區專業招商引資機構的通知》文件精神,專業招商引資機構經費納入云南滇中新區管委會財政預算,由云南滇中新區投資促進服務中心承擔各招商局工作經費財務核算工作。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010350支出12.49萬元,主要用于保障投促中心工作正常運轉的基本支出;2010499支出10萬元,主要用于開展新區重大招商引資項目的咨詢論證的支出;2011308支出2400萬元,主要用于開展招商引資工作的支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

302商品和服務支出2422.49萬元(基本支出12.49萬元,項目支出2410萬元)。其中,基本支出:30201辦公費3萬元,30207郵電費0.1萬元,30211差旅費2.5萬元,30213維修(護)費0.2萬元,30215會議費1萬元,30216培訓費3萬元,30217公務接待費1萬元,30299其它商品和服務支出1.69萬元。項目支出:302商品和服務支出2410萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

我單位無專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我單位無中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金400萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南滇中新區投資促進服務中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南滇中新區投資促進服務中心2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:因公出國(境)費對比上年無增減變化。

(二)公務接待費

云南滇中新區投資促進服務中心2020年公務接待費預算為1萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為20次,共計接待50人次。

增減變化原因:公務接待費對比上年無增減變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南滇中新區投資促進服務中心2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因:公務用車購置及運行維護費對比上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

根據新區投資促進服務中心工作職責,開展新區重大招商引資項目的咨詢論證工作。接受新區相關部門委托,新區投促中心積極組織及協助新區各部門及單位開展項目咨詢論證工作并支付專家咨詢費。開展咨詢論證會支付的專家咨詢費列入投資咨詢專家咨詢費項目專項經費開支。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

2.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南滇中新區投資促進服務中心2020年機關運行經費安排12.49萬元,與上年對比減少27.51萬元,主要原因分析是:從2020年起,以實有人員為基數,嚴格壓縮一般性支出,壓減一般公用經費。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

云南滇中新區投資促進服務中心資產總額1.27萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產1.27萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排云南滇中新區投資促進服務中心基本支出12.49萬元,與上年對比減少27.51萬元,減少原因主要是:從2020年起,以實有人員為基數,嚴格壓縮一般性支出,壓減一般公用經費。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排云南滇中新區投資促進服務中心項目支出2410萬元,與上年對比增加2350萬元,增加原因主要是:根據《云南滇中新區機構編制委員會關于組建成立云南滇中新區專業招商引資機構的通知》文件精神,專業招商引資機構經費納入云南滇中新區管委會財政預算,由云南滇中新區投資促進服務中心承擔各招商局工作經費財務核算工作。

附件:云南滇中新區投資促進服務中心2020年部門預算表

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主辦單位:云南滇中新區管理委員會
承辦單位:云南網
聯系電話:0871-67336595
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