云南滇中新區財政局2020年預算公開

發布日期:2020-05-29 來源: 滇中新區

云南滇中新區財政局2020年預算公開

云南滇中新區財政局2020年預算公開目錄

第一部分云南滇中新區財政局2020年部門預算編制說明

第二部分云南滇中新區財政局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

云南滇中新區財政局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.擬定和執行財政發展戰略和中長期規劃、改革方案及財政政策;

2.編制滇中新區本級財政收支預算和年終決算,匯總滇中新區各項財政數據,分析預算執行情況和經濟形勢;

3.貫徹財政預算、國庫制度和財務、會計制度,加強對財政資金的監管,統一管理財政專戶;

4.加強非稅收入管理,建立和完善非稅收入管理和評價制度;

5.承擔滇中新區的會計管理工作,監督和規范會計行為;

6.加強政府性債務管理,防范化解政府債務風險;

7.加強國有資產管理,確保國有資產保值增值;建立新區與金融機構協調機制,溝通銀企關系,促進金融產業健康發展;

8.完成新區黨工委、管委會下達的招商引資任務;

9.承辦上級和新區黨工委、管委會交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

云南滇中新區財政局設3個內設機構,分別為財政綜合處、金融處、國有資產管理處,同時代管云南滇中新區管理委員會派駐國有企業監事會。納入云南滇中新區本級2020年度部門預算編報的單位共1個,該單位是:云南滇中新區財政局。

(三)重點工作概述

1.多措并舉,財政收入平穩增長。2019年以來,新區財政局科學謀劃工作思路,積極落實組織收入責任、堅持財政收入調度例會制度、認真執行預算執行分析報告制度、完善財稅庫銀聯系協調工作等保障機制,確保了財政收入呈現出“穩中有進”的發展態勢。

2019年1-12月,新區全轄一般公共財政預算收入完成87.85億元,同比增收11.8億元,增長15.5%。其中:新區本級完成17.28億元,同比減收1.93億元,減少10%;新區全轄政府性基金預算收入完成129.38億元,同比增收73.6億元,增長131.9%。其中:新區本級完成64.48億元,同比增長325.2%。

2.優化支出,有效保障重點領域發展。按照保機構、保運轉、保民生的原則,新區財政局通過強化預算控制、加強支出進度管理、全面盤活存量資金、提高支出預算執行準確性等方式,進一步優化支出結構、用好增量、激活存量,提高財政資金使用效率,有力支持新區開發建設。

2019年1-12月,新區全轄一般公共財政預算支出完成96.1億元,同比增支7.02億元,增長7.9%。其中:新區本級一般公共財政預算支出完成13億元,同比增支1.91億元,增長17.2%;新區全轄政府性基金預算支出完成141.46億元,同比增支67.4億元,增長91%。其中:新區本級完成71.01億元,同比增長124.3%。

3.強化財力支持,助推新區發展。一是多方籌措建設資金,全力支持新區開發建設。2019年,預算安排產業扶持資金2億元;及時撥付針對江鈴汽車、先導科技產業園等重大項目1.02億元;PPP項目政府付費和運營補貼8.05億元;撥付供水設施建設費3000萬元;撥付嵩明縣結算補助資金5000萬元,空港經濟區化解赤字1.3億元。二是加大實施積極財政政策力度,構造良好營商環境。圍繞新區現行財政管理體制運行情況,深入一線進行調查研究,綜合考慮在保持現有財力格局總體穩定的前提下,著力從財政體制上推動新區加快構建現代新型財政制度。三是會同有關部門認真落實減稅降費政策,成立滇中新區減稅降費工作協調領導小組,安排專項經費150萬元,進一步推動工作開展,減低企業負擔,預計全年新區全轄共減稅9.4億元。

4.加強政府債務管理,有效防控地方政府債務風險。一是完善債務管理制度。印發《防范化解政府隱性債務風險實施方案》、《關于下達隱性債務化解目標任務的通知》,明確了目標任務,同時指導相關單位妥善化解隱性債務。二是積極化解債務,落實化解責任。對照年度化解目標,落實化解責任,化解政府債務11.76億元,化解隱性債務179.11億元。三是按時償還到期債務本息,維護政府信譽。做好轉貸債券到期本息測算和提示,督促協調債券資金使用單位及時償還債券本息17.96億元。為防范安寧市債務風險,支持安寧開發建設,返還中石油項目及38家昆鋼企業本級分享稅收約2億元。四是主動接受相關部門的監督檢查。配合昆明市審計局對2018年度昆明市本級專項債余券資金管理使用相關情況進行專項審計,主動接受監督,推動債券資金使用管理工作不斷優化完善。五是積極籌措資金,保障重點項目順利推進。新區爭取債券資金22.5億元,土地收儲順利推進。

5.加強財政資金監管,確保管理安全、透明、快捷。一是加強預算支出動態監控。2019年動態監控24筆,監控金額243.2萬元。同時,積極開展實有資金動態監控工作,進一步加強對預算單位實有賬戶資金的監管。二是扎實做好2018年的財政總決算和部門決算編報工作。認真做好年終各類賬務清理,匯總、審核預算單位部門決算,收集整理數據編制財政總決算。三是夯實總預算會計基礎管理工作。按時完成總預算會計和專戶會計等核算工作。四是加強銀行賬戶管理工作。嚴格執行財政專戶相關管理辦法,保障財政資金安全,對新區本級預算單位銀行賬戶實行統一管理。五是準確編制報送庫款現金流月報。對國庫存款和其他財政資金數據進行統計上報,主動接受上級監督。

6.建立協調推進機制,做優金融服務監管工作。一是進一步加強銀政、銀企合作,拓寬融資渠道。為做優金融服務工作,多次牽頭組織與金融機構開展座談活動,加強了金融機構對新區投資環境的了解。按照《云南企業上市倍增三年行動方案(2019-2021年)》,極配合經發部制定關于鼓勵和扶持企業上市的方案和制度。二是積極引導社會資本參與新區開發建設。加大PPP宣傳力度,拓寬PPP運用廣度,大力推動PPP工作。三是進一步規范PPP發展模式,促進PPP項目規范有序運行。聯合新區規建部立即開展自檢自查并召集相關機構及時開展3個PPP項目調整優化工作,確保三個PPP項目當年的財政支出責任均未超過當年一般公共預算支出的10%。

7.完善監管體系和方式,助推國有企業改革發展。一是不斷完善企業國有資產監管制度。2019年以來,擬定下發了《落實“三重一大”決策制度實施辦法》、《融資及擔保審批管理暫行辦法》等6個辦法。二是強化監督管理。聘請專業中介機構進行了綜合考核、工資總額審計工作,并根據審計結果開展薪酬核定和工資總額決算工作;組織三家監管國有企業開展了產權登記管理工作,強化國有資產監管基礎信息管理,提升管理水平;組織相關培訓,進一步深化企業內部收入分配制度改革。同時完成國有資產綜合報告、企業國有資產專項報告等4項報告。三是加強調研分析。對三家新區監管國有企業內控體系建設、執行及企業信息化建設使用情況進行了專項調研并完成了調研報告。四是構建國資監管新模式。結合新區實際提出《貫徹落實深化國有企業改革三年行動方案的建議》,努力打造權責清晰、法人治理結構完善、管理運營高效、盈利能力不斷提升的現代化企業。

8.強化監事會職能,督促監管企業合規開展經營。一是完成了2018年度監督報告。二是列席新區監管國有企業黨委會101次、董事會66次、總經理辦公會82次,共計249次,依法對歷次會議的召集、召開、表決程序以及決議事項進行監督,不定期參加其他企業經營行為監督。三是按計劃對新區監管國有企業開展了“三項費用”、企業薪酬、監事會內部管理、招投標后續監管等4項專項檢查。

9.持續強化黨建和作風建設。一是以問題為導向,確保整改落實到位。研究制定《落實省紀委省監委蹲點調研檢查滇中新區發現問題整改方案》、《落實省委對新區2018年度黨風廉政建設責任制檢查考核反饋意見整改方案》等一系列整改方案,按時序確保各項任務整改到位。二是制定了《2019年“兩學一做”學習教育和“主題黨日”計劃》,落實落細“三會一課”制度,不斷推動“兩學一做”學習教育常態化制度化。三是制定了《2019年度黨風廉政建設和反腐敗工作要點及分工方案》和《2019年度黨風廉政建設主體責任清單》等制度文件,壓實管黨治黨主體責任,切實強化黨對財政工作的領導。四是嚴格落實《滇中新區作風建設專項整治行動方案》的相關要求,扎實推進作風問題專項治理,堅定不移糾“四風”、樹新風。五是開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,貫徹落實“守初心、擔使命,找差距、抓落實”12字總要求,抓實抓好學習教育、調查研究、檢視問題和整改落實等各個環節,做到真學、真懂,深查、實改,進一步提高黨員政治覺悟和黨性修養。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,是云南滇中新區財政局。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政編制7人,事業編制0人。在職實有13人,其中:財政全供養13人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休1人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入145.76萬元,其中:一般公共預算財政撥款135.8萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉9.96萬元。

與上年對比財務總收入減少163.25萬元,其中:一般公共預算財政撥款減少173.21萬元,主要原因是鑒于目前新區三家監管國有企業信息化建設及使用情況參差不齊,大數據平臺建設的時機還不成熟,致使本部門減少了投融資監管與大數據平臺建設相關經費;上年結轉收入增加9.96萬元,主要原因是根據合同約定支付2019年度績效評價委托業務經費。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入145.76萬元,其中:本年收入135.8萬元,上年結轉收入9.96萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款135.8萬元(本級財力135.8萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入減少163.25萬元,其中:一般公共預算財政撥款減少173.21萬元,主要原因是鑒于目前新區三家監管國有企業信息化建設及使用情況參差不齊,大數據平臺建設的時機還不成熟,致使本部門減少了投融資監管與大數據平臺建設相關經費;上年結轉收入增加9.96萬元,主要原因是根據合同約定支付2019年度績效評價委托業務經費。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出145.76萬元。本年財政撥款安排支出135.8萬元,其中:基本支出35.9萬元,與上年對比減少1.31萬元,主要原因分析是樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,從2020年起,以實有人員為基數,按5%比列數壓減一般公用經費;項目支出99.9萬元,與上年對比減少171.9萬元,主要原因是鑒于目前新區三家監管國有企業信息化建設及使用情況參差不齊,大數據平臺建設的時機還不成熟,致使本部門減少了投融資監管與大數據平臺建設相關經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010601一般公共服務支出-財政事務-行政運行35.9萬元,主要用于保障全局工作正常運轉的基本支出,具體是機關商品和服務支出(包含一般公用經費:辦公費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費,其他商品和服務支出)。

2.2010602一般公共服務支出-財政事務-一般行政管理事務77萬元,主要用于委托中介機構完成2019年度云南省滇中產業發展集團有限責任公司、昆明空港投資開發集團有限公司、云南滇中城市建設投資開發有限責任公司三家新區監管國有企業負責人經營業績考核審計及年度工資總額執行情況審計、企業國有資產監管咨詢顧問服務、績效評價工作委托服務、法律顧問服務。

3.2010602一般公共服務支出-財政事務-一般行政管理事務0.6萬元,主要用于會計核算系統運維。

4.2010602一般公共服務支出-財政事務-一般行政管理事務5.5萬元,主要用于國庫電子支付項目。

5.2010602一般公共服務支出-財政事務-一般行政管理事務1.8萬元,主要用于人行系統運維。

6.2010602一般公共服務支出-財政事務-一般行政管理事務15萬元,主要用于財政一體化系統運維。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

商品和服務支出135.8萬元(其中:基本支出35.9萬元,項目支出99.9萬元)。

五、新區對下專項轉移支付情況

(一)列入新區對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入新區對下專項轉移支付項目清單項目為:無。

(二)與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金77萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4萬元,較上年減少1萬元,下降20%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

2020年我部門因公出國(境)費預算0萬元,較2019年預算沒有增減比例變化。

(二)公務接待費

我部門2020年公務接待費預算為4萬元,較上年減少1萬元,下降20%,國內公務接待批次計劃為40次,預計共計接待約600人次。

變動的主要原因是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行新區公務接待管理制度和開支標準,壓縮節約公務接待費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

我部門2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年沒有增減比例變化。其中:公務用車購置費0萬元,較上年沒有增減比例變化;公務用車運行維護費0萬元,較上年沒有增減比例變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

中介機構依據2019年度審計業務委托協議書,完成云南省滇中產業發展集團有限責任公司、昆明空港投資開發集團有限公司、云南滇中城市建設投資開發有限責任公司三家企業2019年度企業經營業績考核、企業工資總額預算執行情況審計并出具審計報告。新區財政局根據中介機構出具的審計報告,完成2019年度企業負責人薪酬核定及工資總額清算工作,并經報請新區管委會同意后執行。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

本部門2020年機關運行經費安排35.9萬元,與上年對比減少1.31萬元,變動的原因主要是樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,從2020年起,以實有人員為基數,按5%比列數壓減一般公用經費,故一般公用經費較2019年調減。

(三)國有資產占用情況

 

截至2019年12月31日,云南滇中新區財政局資產總額7.38萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產7.38萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1.62萬元,其中固定資產減少1.62萬元,主要原因是因固定資產正常折舊,導致賬面價值減少。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排本部門基本支出35.9萬元,與上年對比減少1.31萬元,變動的原因主要是:

樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,從2020年起,以實有人員為基數,按5%比列數壓減一般公用經費,故一般公用經費較2019年調減。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排我部門項目支出99.9萬元,與上年對比減少171.9萬元,變動的原因主要是:

1.鑒于目前新區三家監管國有企業信息化建設及使用情況參差不齊,大數據平臺建設的時機還不成熟,致使本部門減少了投融資監管與大數據平臺建設相關經費,造成減量。

2.按照新區大部制管理機制,網絡信息化建設統一由新區信息中心統籌負責,致使本部門減少了網絡運維相關經費,造成減量。

3.為全面實施預算績效管理,借助“外腦”,更加有效推動績效評價工作開展,增加績效評價工作委托服務經費,造成增量。

4.根據滇中綜函﹝2019﹞7號文要求,借助“外腦”,積極為財政、金融、國資和監事會工作重大決策“把脈問診”,有效地防范行政風險,增加法律顧問服務經費,造成增量。

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主辦單位:云南滇中新區管理委員會
承辦單位:云南網
聯系電話:0871-67336595
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